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PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
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Martes, 18 de Octubre de 2011 15:34 |
| PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
| Al 31 de marzo de 2013 |
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| Consolidado |
| Nombre |
Monto Anual Aprobado y Reasignaciones |
Egresos Acumulados al 1er. T. |
% Ejec. |
Diferencia (Presup - Egreso) |
| GASTOS DE FUNC. Y EMPLEADOS |
333,881.77 |
64,564.07 |
19.34 |
269,317.70 |
| Remuneraciones |
228,600.00 |
49,800.00 |
21.78 |
178,800.00 |
| Prestaciones al Personal |
100,208.42 |
13,716.00 |
13.69 |
86,492.42 |
| Gastos del Directorio |
5,073.35 |
1,048.07 |
20.66 |
4,025.28 |
| GASTOS GENERALES |
157,934.90 |
26,130.94 |
16.55 |
131,803.96 |
| Consumo de Materiales |
15,768.00 |
2,425.90 |
15.38 |
13,342.10 |
| Reparación y Manto. de Activo Fijo |
3,200.00 |
0.00 |
0.00 |
3,200.00 |
| Servicios Públicos |
2,700.00 |
464.09 |
17.19 |
2,235.91 |
| Publicidad y Promoción |
48,410.65 |
18,891.66 |
39.02 |
29,518.99 |
| Arrendamiento y mantenimiento |
34,440.00 |
734.86 |
2.13 |
33,705.14 |
| Seguros sobre Bienes |
1,740.00 |
0.00 |
0.00 |
1,740.00 |
| Honorarios Profesionales |
14,000.00 |
277.00 |
1.98 |
13,723.00 |
| Internet |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 |
| Membresías |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
13,000.00 |
| Mejoras y Mantenimientos a Sistemas |
14,624.00 |
0.00 |
0.00 |
14,624.00 |
| Otros |
8,252.25 |
3,337.43 |
40.44 |
4,914.82 |
| TOTAL |
491,816.67 |
90,695.01 |
18.44 |
401,121.66 |
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Última actualización el Lunes, 15 de Abril de 2013 16:34 |
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